1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2464-438-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-04-2025 Nombre de la Orden de Compra OP 4420 ART.LIBRERIA/ADULTO MAYOR a compra ágil: 2464-493-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QUILLOTA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 398 del sistema PROEXI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación Maipu 330, 2do piso, Quillota. Comuna Valparaíso Impuesto 2492,8 Dirección de Envío de la Factura Maipu 330, 2do piso, Quillota. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribucion Global Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LIMITADA R.U.T. 76.100.732-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Distribucion Global Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201603 Gomas 1 Caja CAJA DE GOMAS DE MIGA DE 20 UNIDADES   $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000 31201512 Cinta Transparente 36 Unidad UNIDADES DE CINTA ADHESIVA CRISTAL DE 18X30 CM   $ 170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.120 $ 6.120

Total Neto	$ 13.120
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.493
TOTAL OC	$ 15.613