Orden de Compra. Nº
450-632-AG23
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LAPICES, LLAVEROS Y LIBRETAS PROYECTO MUESTRA TURISTICA, AGRICOLA Y ARTESANAL DE LA COMUNA DE RIO NEGRO generada por invitación a compra ágil: 450-423-COT23
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
450-632-AG23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
24-11-2023
Nombre de la Orden de Compra
LAPICES, LLAVEROS Y LIBRETAS PROYECTO MUESTRA TURISTICA, AGRICOLA Y ARTESANAL DE LA COMUNA DE RIO NEGRO generada por invitación a compra ágil: 450-423-COT23
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Administración y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO
R.U.T.
69.210.300-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.07.001.011 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO
R.U.T.
69.210.300-9
Dirección de Facturación
Vicuña Mackenna N°277
Comuna
Río Negro
Impuesto
155800
Dirección de Envío de la Factura
Vicuña Mackenna N°277
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Imagina Regalos Osorno
Razón Social
KARIN BEATRIZ OVALLE MANSILLA
R.U.T.
13.404.248-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Imagina Regalos Osorno
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
46171515
Estuches de llaves o llaveros
240
Unidad
LLAVEROS ARTESANALES REDONDO DE MADERA GRABADO LASER, DE TAMAÑO 5CMS DE DIAMETRO X 3MM
LLAVEROS ARTESANALES REDONDO DE MADERA GRABADO LASER, DE TAMAÑO 5CMS DE DIAMETRO X 3MM
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 360.000
$ 360.000
82121503
Impresión digital
400
Unidad
STICKERS AUTOADHESIVOS CIRCULAR DE 6 CMS DE DIAMETRO, DISEÑO ENTREGADO POR EL MUNICIPIO
STICKERS AUTOADHESIVOS CIRCULAR DE 6 CMS DE DIAMETRO, DISEÑO ENTREGADO POR EL MUNICIPIO
$ 60,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.000
$ 24.000
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices
305
Unidad
LAPICES PASTA DE BAMBU CON LOGO MUNICIPAL
LAPICES PASTA DE BAMBU CON LOGO MUNICIPAL
$ 800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 244.000
$ 244.000
82121503
Impresión digital
182
Unidad
LIBRETAS ECOLOGICAS CON BOLIGRAFO DE 13,8 X 8,8 CON LOGO MUNICIPAL
LIBRETAS ECOLOGICAS CON BOLIGRAFO DE 13,8 X 8,8 CON LOGO MUNICIPAL
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 182.000
$ 182.000
Total Neto
$ 810.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 10.000
IVA
19
%
$ 155.800
TOTAL OC
$ 975.800
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.003.913-4
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.694.342-8
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
13.404.248-6
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
76.316.003-3
Ver adjunto