1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2786-422-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
No aceptada |
Fecha de Envío |
08-08-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
RECARGA Y MANTENIMIENTO EXTINTORES - OPI 20478. Por invitación a compra ágil: 2786-323-COT24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE SALUD |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ |
R.U.T. |
69.264.800-5 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ |
R.U.T. |
69.264.800-5 |
Dirección de Facturación |
FACTURAR AL RUT 74.269.600-6 DAS SAN PEDRO DE LA PAZ. |
Comuna |
San Pedro de La Paz |
Impuesto |
89962,72 |
Dirección de Envío de la Factura |
FACTURAR AL RUT 74.269.600-6 DAS SAN PEDRO DE LA PAZ. |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
EXTINTORES REAL E.I.R.L |
Razón Social |
EXTINTORES REAL ANDRÉS SEGUEL ROMERO E.I.R.L.
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R.U.T. |
77.734.909-0 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
EXTINTORES REAL E.I.R.L |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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