1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 761-213-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-04-2024 Nombre de la Orden de Compra OC COMPRA AGIL 761-99-COT24 ADQUISICION E INSTALACION RADIO VEHICULO INSTITUCIONAL URS DE ATACAMA E3089/2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio del Interior - Subsecretaría de Desarrollo Regional Razón Social SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO R.U.T. 60.515.000-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1078 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO R.U.T. 60.515.000-4 Dirección de Facturación TEATINOS 92 PISO 2° Comuna Santiago Impuesto 60417,15 Dirección de Envío de la Factura TEATINOS 92 PISO 2° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LUBRICENTRO SEYMAQ Razón Social LUBRICENTRO SEYMAQ SPA R.U.T. 77.602.926-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LUBRICENTRO SEYMAQ Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad OC COMPRA AGIL 761-99-COT24 ADQUISICION E INSTALACION RADIO VEHICULO INSTITUCIONAL URS DE ATACAMA E3089/2024 ADM. DE CONTRATO: MARCO MORAGA - TELEFONO: 22 6363600 N° PAGOS: 1 ITEM: 05.05.01.22.04.011 / 05.05.01.22.06.002 CDP 305 ENVIAR FACTURA A DIPRESRECEPCION@CUSTODIUM.COM   $ 317.985,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 317.985 $ 317.985

Total Neto	$ 317.985
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.417
TOTAL OC	$ 378.402

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.695.651-1 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 6.119.534-3 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.169.866-2 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 77.602.926-2 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 76.628.292-K Ver adjunto