1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1613-89-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-07-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO REGIÓN ARICA JULIO-SEPTIEMBRE 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1613-6-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FONASA DIRECCION ZONAL NORTE Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Unidad de Compra Jose Miguel Carrera Nº 1725 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 373 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Facturación Jose Miguel carrera Nº 1725, Antofagasta Comuna Antofagasta Impuesto 689399,42 Dirección de Envío de la Factura Jose Miguel carrera Nº 1725, Antofagasta 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Freddy Beretta Alarcon Razón Social FREDDY ELEUTERIO BERETTA ALARCÓN R.U.T. 5.353.451-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Freddy Beretta Alarcon Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Servicio aseo región de Arica JULIO a SEPTIEMBRE 2024 Servicio aseo región de Arica JULIO a SEPTIEMBRE 2024 $ 3.628.418,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.628.418 $ 3.628.418

Total Neto	$ 3.628.418
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 689.399
TOTAL OC	$ 4.317.817