1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 558462-6-AG25 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-01-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 558462-5-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Administración y Finanzas Razón Social FUND PARA LA PROMOCION Y DESARROLLO DE LA MUJER R.U.T. 72.101.000-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 00000 del sistema Manager+. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FUND PARA LA PROMOCION Y DESARROLLO DE LA MUJER R.U.T. 72.101.000-7 Dirección de Facturación AGUSTINAS Nº 1389 Comuna Santiago Impuesto 82194 Dirección de Envío de la Factura AGUSTINAS Nº 1389 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL PARTNER SPA Razón Social COMERCIAL PARTNER SPA R.U.T. 76.070.435-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL PARTNER SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41122601 Portaobjetos 600 Unidad Soporte plástico abatible para iPad y Celular, con goma antideslizante en ambos terminales. Tamaño: 13.4 x 4 x 0.5 cm (cerrado). Impresión a un color en una cara.  Color morado o negro   $ 721,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 432.600 $ 432.600

Total Neto	$ 432.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 82.194
TOTAL OC	$ 514.794