1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2111-4726-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-02-2025 Nombre de la Orden de Compra Mant. Correc. camas MUKA Modelo MHC-M603F Serie: 219829, 219752, 220009, 220028 Cot. /0274/0275/0276/0277/0278/2024 LIC 2111-153-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2111-153-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Urgencia Asistencia Pública Razón Social HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Unidad de Compra Curico N°345 Bodega Central 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2796 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Facturación Curico 345 Comuna * Impuesto 364800 Dirección de Envío de la Factura Curico 345 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELECTRONICLAB SPA Razón Social CONTRERAS, HERRERA Y SERRA SPA R.U.T. 76.497.485-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ELECTRONICLAB SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81101701 Ingeniería eléctrica 1 Unidad Mant. Correc. camas MUKA Modelo MHC-M603F Serie: 219829, 219752, 220009, 220028 Cot. /0274/0275/0276/0277/0278/2024 LIC 2111-153-LE23 - Según datos adjuntos en Cotizaciones Mant. Correc. camas MUKA Modelo MHC-M603F Serie: 219829, 219752, 220009, 220028 Cot. /0274/0275/0276/0277/0278/2024 LIC 2111-153-LE23 - Según datos adjuntos en Cotizaciones $ 1.920.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.920.000 $ 1.920.000

Total Neto	$ 1.920.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 364.800
TOTAL OC	$ 2.284.800