1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3024-252-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-03-2025 Nombre de la Orden de Compra Artículos de ferretería Escuela Cuñao por invitación a compra ágil: 3024-296-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. Educación Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO R.U.T. 69.130.800-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SUBVENCION REGULAR del sistema CAS CHILE . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO R.U.T. 69.130.800-6 Dirección de Facturación Bombero Muñoz S/N Comuna Retiro Impuesto 39874,92 Dirección de Envío de la Factura Bombero Muñoz S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-04-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL TU GUSTO Razón Social PAOLA ANGELICA ZUNIGA MARILAF R.U.T. 7.743.002-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL TU GUSTO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112007 Tijeras de podar 1 Global Se debe adjuntar cotización detallada de la oferta y certificado de visita, de lo contrario no será considerada. Materiales de ferretería. $ 209.868,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 209.868 $ 209.868

Total Neto	$ 209.868
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.875
TOTAL OC	$ 249.743

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 7.743.002-4 Ver adjunto