1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1208069-196-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
19-11-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
SOLPED 2-31345 ASCIADA A compra ágil: 1208069-200-COT24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
CLÍNICAS ODONTOLOGICAS |
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE TALCA
|
R.U.T. |
70.885.500-6 |
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE TALCA
|
R.U.T. |
70.885.500-6 |
Dirección de Facturación |
1 PONIENTE 1141 |
Comuna |
Talca
|
Impuesto |
36887,55 |
Dirección de Envío de la Factura |
1 PONIENTE 1141 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
28-11-2024 |
|
Proveedor |
ANCAR BORDADOS SPA |
Razón Social |
ANCAR BORDADOS-ROPA PUBLICIDAD SPA
|
R.U.T. |
76.356.527-0 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
ANCAR BORDADOS SPA |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42131608
| Uniformes para el personal sanitario | 35 | Unidad | 35 GORROS CLÍNICOS COLOR AZULINO
*REVISAR ANEXO | |
$ 5.547,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 194.145
|
$ 194.145
|
|
Total Neto
|
$ 194.145
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 36.888
|
$ 231.033
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.