Orden de Compra. Nº867990-561-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 867990-371-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 867990-561-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-09-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 867990-371-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Coordinación Institucional - UCI
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SOL. 76948 CC102 del sistema ERP People Soft.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3363, Santiago, Región Metropolitana de Santiago
Comuna Estación Central
Impuesto 21660
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3363, Santiago, Región Metropolitana de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Stickershop
Razón Social STICKERSHOP SPA
R.U.T. 76.803.503-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Stickershop
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
55121714
Banderolas5UnidadPendón roller PVC 90 x 200 cm impresión a colorPendón roller de 90x200 cm, impreso en alta calidad a 1440 dpi con tinta ecosolvente en tela PVC de alta densidad (130z) a 16 pasadas. Incluye estructura de aluminio, resistente, de excelente calidad y bolso de transporte para guardar y transportar. Inc $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000
55121714
Banderolas1UnidadCenefa de PVC 150 CM x 25 CM Con Cordel y Ojetillo reforzado, impresión a colorCenefa de tela PVC 150x25cm, Con Cordel y Ojetillos reforzados, impresión full color con resistencia UV $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
Total Neto $ 114.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.660
TOTAL OC $ 135.660


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.309.082-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.886.291-3 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.803.503-2 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.413.526-1 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.975.989-K Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 9.843.642-1 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.129.709-9 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 13.941.544-2 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.920.682-3 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.891.121-3 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 77.774.547-6 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 76.307.523-0 Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 77.918.355-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.