Orden de Compra. Nº
2599-139-AG24
"
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2599-65-COT24
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CONCON
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2599-139-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
28-08-2024
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2599-65-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CONCON
R.U.T.
73.568.600-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-01-001 del sistema FONDOS EDUCACIÓN AÑO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CONCON
R.U.T.
73.568.600-3
Dirección de Facturación
CALLE LAS PIMPINELAS N°1370 CALETA HIGUERILLAS CONCÓN
Comuna
Concón
Impuesto
81396
Dirección de Envío de la Factura
CALLE LAS PIMPINELAS N°1370 CALETA HIGUERILLAS CONCÓN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
29-08-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
comercial c jotas
Razón Social
COMERCIAL C JOTAS LIMITADA
R.U.T.
76.777.008-1
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
comercial c jotas
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202311
Bebidas
1
Unidad
BEBIDAS DULCES Y OTROS MATERIALES PARA GALA FOLCRORICA EN ESCUELA IRMA SALAS SILVA, SEGÚN DETALLE EN LISTADO ADJUNTO A COTIZACIÓN
BEBIDAS DULCES Y OTROS MATERIALES PARA GALA FOLCRORICA EN ESCUELA IRMA SALAS SILVA, SEGÚN DETALLE EN LISTADO ADJUNTO A COTIZACIÓN
$ 428.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 428.400
$ 428.400
Total Neto
$ 428.400
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 81.396
TOTAL OC
$ 509.796
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
76.940.912-2
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.171.525-7
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.171.525-7
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.989.117-8
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
76.759.732-0
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
77.217.085-8
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
77.404.498-1
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
77.994.089-6
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
77.279.691-9
Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante
77.989.133-K
Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante
76.777.008-1
Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante
77.714.432-4
Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante
77.761.502-5
Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante
8.223.588-4
Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante
76.831.841-7
Ver adjunto