1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-171-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-02-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-12-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2446-12-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1023 del sistema CASS CHILE . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación AVENIDA VARELA 1112 Comuna Coquimbo Impuesto 1615000 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VARELA 1112 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor cyberlight Razón Social MARIO ALEJANDRO VARAS DE LA BARRERA R.U.T. 15.968.261-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal cyberlight Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad CONTRATACIÓN DE PRODUCCIÓN QUE PERMITA DESARROLLAR “SHOW DE CLAUSURA SEMANA HERRADUREÑA 2025", LA FECHA A DESARROLLAR LA ACTIVIDAD ES EL 16 DE FEBRERO 2025, A LAS 20:00 HRS.EN LA PLAZA DE LA HERRADURA. LOS REQUERIMIENTOS DEBERÁN ESTAR OPERATIVOS DESDE L Producción técnica y Artistica $ 8.500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.500.000 $ 8.500.000

Total Neto	$ 8.500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.615.000
TOTAL OC	$ 10.115.000