1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 547641-146-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-06-2024 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 547641-139-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE R.U.T. 69.130.200-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE R.U.T. 69.130.200-8 Dirección de Facturación Avenida Francisco Antonio Encina Nº 540 B (Ex Internado) Comuna Villa Alegre Impuesto 248558,57 Dirección de Envío de la Factura Avenida Francisco Antonio Encina Nº 540 B (Ex Internado) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Clausula de orden de compra. La orden de compra debera ser aceptada en un plazo maximo de 48 horas desde la emision de esta. En caso de no ser aceptada en el plazo señalado el comprador tendra la facultad de poder cancelar unilateralmente. En casos de servicios la factura se debera emitir una vez ejecutado y recepcionado conforme, en donde la empresa que se adjudica el servicio deberá solicitar el certificado de conformidad al responsable del establecimiento. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Kromo Razón Social INDUSTRIA QUIMICA KROMO SPA R.U.T. 76.693.078-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Kromo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131806 Barniz o ceras de muebles 10 Unidad FRASCO LUSTRA MUEBLES VIRGINIA TRADICIONAL 250 ML, SEGUN DETALLE ADJUNTO.   $ 1.223,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.230 $ 12.230 47131501 Frazadas o mopas para limpieza del suelo 10 Unidad MOPAS SECA COMPLETA 90 CM CON MANGO HORQUILLA, SEGUN DETALLE ADJUNTO.   $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000 47131502 Paños de limpieza 20 Pack PACK 3 UNIDADES PAÑO DE LIMPIEZA MULTIUSO AMARILLOS 40X35 CMS, VIRUTEX O SIMILARES, SEGUN DETALLE ADJUNTO.   $ 441,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.820 $ 8.820 14111703 Toallas de papel 50 Unidad TOALLA DE PAPEL JUMBO 250 METROS 20X20 OVELLA O SIMILARES, DOBLE USO, SEGUN DETALLE ADJUNTO.   $ 5.682,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 284.100 $ 284.100 12141901 Cloro Cl 20 Bidón BIDONES CLORO DE 5 LITROS, SEGUN DETALLE ADJUNTO.   $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.000 $ 46.000 47131618 Mopas húmedas 20 Unidad TRAPEROS DE ALGODON DOBLE CON OJAL 50X60 VIRUTEX O SIMILARES, SEGUN DETALLE ADJUNTO.   $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.760 $ 11.760 47121701 Bolsas de basura 20 Pack PACK 10 UNIDADES BOLSAS DE BASURA GRANDE 110/130 CMS, SEGUN DETALLE ADJUNTO.   $ 6.264,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.280 $ 125.280 47121701 Bolsas de basura 20 Pack PACK DE 10 BOLSAS DE BASURA CHICA 70X90 CM, SEGUN DETALLE ADJUNTO.   $ 707,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.140 $ 14.140 47121701 Bolsas de basura 20 Pack PACK DE 10 BOLSAS DE BASURA CHICA 50X70 CM, SEGUN DETALLE ADJUNTO.   $ 368,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.360 $ 7.360 53131608 Jabones 10 Bidón BIDONES JABON LIQUIDO 5 LITROS, SEGUN DETALLE ADJUNTO.   $ 5.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.200 $ 53.200 47131816 Desodorantes 2 Caja 12 UNIDADES DESODORANTE AMBIENTALES AEROSOL AROM, VARIOS AROMAS, SEGUN DETALLE ADJUNTO.   $ 14.969,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.938 $ 29.938 12141901 Cloro Cl 50 Botella CLORO GEL 1,5 LITROS CLOROX, SEGUN DETALLE ADJUNTO.   $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.500 $ 72.500 47131803 Desinfectantes domésticos 30 Bidón BIDONES LIMPIA PISOS 5 LITROS LAVANDA, SEGUN DETALLE ADJUNTO.   $ 2.509,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.270 $ 75.270 53131624 Toallitas húmedas 10 Pack PACK 50 UNIDADES TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTE, SEGUN DETALLE ADJUNTO.   $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.900 $ 19.900 47131615 Escobillones 35 Unidad ESCOBILLONES SUPERFICIES EXTERIORES VIRUTEX O SIMILARES, SEGUN DETALLE ADJUNTO.   $ 1.263,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.205 $ 44.205 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 6 Unidad BASUREROS 240 LITROS, SEGUN DETALLE ADJUNTO.   $ 53.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 318.000 $ 318.000 47131615 Escobillones 5 Unidad ESCOBILLON MUNICIPAL 30M CMS, MANGO DE MADERA, SEGUN DETALLE ADJUNTO.   $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500

Total Neto	$ 1.308.203
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 248.559
TOTAL OC	$ 1.556.762

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.948.382-7 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.948.194-8 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.694.342-8 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 77.952.039-0 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 77.950.651-7 Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 76.662.362-K Ver adjunto 7.- R.U.T del cotizante 77.949.976-6 Ver adjunto 8.- R.U.T del cotizante 76.539.061-3 Ver adjunto 9.- R.U.T del cotizante 76.796.225-8 Ver adjunto 10.- R.U.T del cotizante 77.012.870-6 Ver adjunto 11.- R.U.T del cotizante 76.286.670-6 Ver adjunto 12.- R.U.T del cotizante 76.776.328-k Ver adjunto 13.- R.U.T del cotizante 76.693.078-6 Ver adjunto 14.- R.U.T del cotizante 77.163.321-8 Ver adjunto 15.- R.U.T del cotizante 77.114.555-8 Ver adjunto 16.- R.U.T del cotizante 77.741.502-6 Ver adjunto 17.- R.U.T del cotizante 77.404.653-4 Ver adjunto 18.- R.U.T del cotizante 77.943.232-7 Ver adjunto 19.- R.U.T del cotizante 77.448.127-3 Ver adjunto 20.- R.U.T del cotizante 76.046.716-2 Ver adjunto 21.- R.U.T del cotizante 96.972.190-2 Ver adjunto