1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 730566-297-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-07-2024 Nombre de la Orden de Compra JORNADA PYEP/LOS RIOS/EMZ/19995 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Evaluación Social Razón Social SUBSECRETARIA DE EVALUACION SOCIAL R.U.T. 61.980.240-3 Dirección de Unidad de Compra Catedral 1575 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1432 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE EVALUACION SOCIAL R.U.T. 61.980.240-3 Dirección de Facturación Catedral 1575 Comuna Santiago Impuesto 988319,2 Dirección de Envío de la Factura Catedral 1575 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HAFTUR S.A. Razón Social HAFTUR S A R.U.T. 96.511.550-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal HAFTUR S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111604 Salones 10 Unidad no definida ARRIENDO SALON ARRIENDO SALON $ 352.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.521.180 $ 3.521.180 90101603 Servicios de catering 250 Unidad no definida COFFEE BREAK AM COFFEE BREAK AM $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840.250 $ 840.250 90101603 Servicios de catering 250 Unidad no definida COFFEE BREAK PM COFFEE BREAK PM $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840.250 $ 840.250

Total Neto	$ 5.201.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 988.319
TOTAL OC	$ 6.189.999