1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1029-32-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-04-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCIÓN DE VEHÍCULOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - VII Región - Dirección Regional Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra 1 Oriente Nº 1253 piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación 1 Oriente N° 1253, Edificio MOP Comuna Talca Impuesto 2425396,621839 Dirección de Envío de la Factura 1 Oriente N° 1253, Edificio MOP 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicio Automotriz Jaime Villar Razón Social JAIME OSVALDO VILLAR BRAVO R.U.T. 14.511.549-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Servicio Automotriz Jaime Villar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida PRESUPUESTOS N°89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 y 100. SE INFORMA ESTADO DE PAGO N° 175521, SEGÚN OT 3890492, 3899000, 3898979, 3888427, 3893272, 3898958, 3898967, 3884887, 3865628, 3884846, 3898975 y 3893610. $ 12.765.245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.765.245 $ 12.765.245

Total Neto	$ 12.765.245
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.425.397
TOTAL OC	$ 15.190.642