Orden de Compra. Nº
5067-554-AG24
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5067-489-COT24; CC001
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Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5067-554-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
15-03-2024
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5067-489-COT24; CC001
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Universidad de Santiago de Chile
Razón Social
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T.
60.911.000-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 72963 del sistema ERP PEOPLESOFT.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T.
60.911.000-7
Dirección de Facturación
Libertador Bernardo O´Higgins N°3363,Región Metropolitana de Santiago
Comuna
Estación Central
Impuesto
95000
Dirección de Envío de la Factura
Libertador Bernardo O´Higgins N°3363,Región Metropolitana de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
vicente
Razón Social
JOSÉ VICENTE ORTEGA ORTEGA
R.U.T.
9.258.517-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
vicente
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
90101603
Servicios de catering
2
Unidad
Carrito para servicio de cafeteria, que se instalará en el frontis de la universidad y entrada de metro universidad de santiago, para recibir a los estudiantes el día lunes 18 de marzo de 2024 entre las 7.30 a 8.30 hrs. en ambos sectores el servicio debe constar de: Carrito móvil para atención máximo 50 personas café variedades: helado, caliente, capuchino, mocaccino, americano, late, expresso té en hojas crema azúcar endulzante revolvedor leche entera, descremada, sin lactosa chocolate dulce.
Carrito para servicio de cafeteria, que se instalará en el frontis de la universidad y entrada de metro universidad de santiago, para recibir a los estudiantes el día lunes 18 de marzo de 2024 entre las 7.30 a 8.30 hrs. en ambos sectores el servicio de
$ 250.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 500.000
$ 500.000
Total Neto
$ 500.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 95.000
TOTAL OC
$ 595.000
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.315.194-6
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
9.258.517-4
Ver adjunto