1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1080286-170-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-07-2024 Nombre de la Orden de Compra PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CORTINAS PARA LA PREFECTURA SIAT(1080286-13-LE24) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1080286-13-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA METROPOLITANA Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA METROPOLITANA R.U.T. 61.978.700-5 Dirección de Unidad de Compra AMUNATEGUI N° 519, PISO 4 EDIFICIO CENTENARIO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.001 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA METROPOLITANA R.U.T. 61.978.700-5 Dirección de Facturación AMUNATEGUI N° 519, PISO 4 EDIFICIO CENTENARIO Comuna Santiago Impuesto 690816,06 Dirección de Envío de la Factura AMUNATEGUI N° 519, PISO 4 EDIFICIO CENTENARIO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRUPO MJF SPA Razón Social GRUPO MJF SPA R.U.T. 77.038.334-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GRUPO MJF SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 54 Unidad CONFORME AL ANEXO N°01 "REQUERIMIENTOS TÉCNICOS EXIGIDOS" CORTINAS ROLLER DE ACUERDO A BASES DE LICITACION, ADJUNTAMOS NUESTRA PROPUESTA $ 67.331,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.635.874 $ 3.635.874

Total Neto	$ 3.635.874
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 690.816
TOTAL OC	$ 4.326.690