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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3820-192-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
21-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Compra de neumáticos para Camión Multipropósito |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
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R.U.T. |
69.051.000-6 |
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Dirección de Facturación |
CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA |
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Comuna |
Santa María
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Impuesto |
514526,08 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SUPERMERCADO DEL NEUMATICO LTDA. |
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Razón Social |
SUPERMERCADO DEL NEUMATICO LIMITADA
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R.U.T. |
78.239.560-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SUPERMERCADO DEL NEUMATICO LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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25172503
| Neumáticos para camiones pesados | 8 | Unidad | Neumáticos 275/80 R 22.5 16PR Mixtos (Se adjunta anexo de evaluación para especificaciones de neumáticos) | Neumáticos 275/80 R 22.5 16PR Mixtos (Se adjunta anexo de evaluación para especificaciones de neumáticos) |
$ 338.504,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.708.032
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$ 2.708.032
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Total Neto
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$ 2.708.032
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 514.526
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$ 3.222.558
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.