Orden de Compra. Nº
3853-685-SE24
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COMPRA DE FÁRMACOS PARA LA FARMACIA COMUNITARIA MÓVIL
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3853-685-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
02-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE FÁRMACOS PARA LA FARMACIA COMUNITARIA MÓVIL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3853-9-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Depto. Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
R.U.T.
69.201.000-0
Dirección de Unidad de Compra
Calle Pedro Lagos N°207, Río Bueno, XIV Región de Los Ríos
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Presupuesto del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
R.U.T.
69.201.000-0
Dirección de Facturación
Calle Pedro Lagos N°207, Río Bueno, XIV Región de Los Ríos.
Comuna
*
Impuesto
62164,2
Dirección de Envío de la Factura
Calle Pedro Lagos N°207, Río Bueno, XIV Región de Los Ríos.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
DESPACHO A FARMACIA DEL CESFAM DE RÍO BUENO
SE SOLICITA DESPACHAR A FARMACIA DEL CESFAM DE RÍO BUENO, CALLE EJÉRCITO LIBERTADOR N°1500, RÍO BUENO, XIV REGIÓN DE LOS RÍOS.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LABORATORIOS ANDROMACO S.A.
Razón Social
LABORATORIOS ANDROMACO S.A.
R.U.T.
76.237.266-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
LABORATORIOS ANDROMACO S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
51191510
Furosemida
20
Caja
FUROSEMIDA 40 MG x 12 CP.
FUROSEMIDA 40 MG x 12 CP.
$ 229,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.580
$ 4.580
51191507
Espironolactona
20
Caja
ESPIRONOLACTONA 25 MG x 20 CP.
ESPIRONOLACTONA 25 MG x 20 CP.
$ 677,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.540
$ 13.540
51171631
Preparado laxante de polietilenglicol
10
Caja
LAX 3350 x 7 SOBRES.
LAX 3350 x 7 SOBRES.
$ 5.868,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 58.680
$ 58.680
51171501
Carbonato de calcio
6
Caja
ELCAL D PLUS x 60 CP.
ELCAL D PLUS x 60 CP.
$ 7.980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.880
$ 47.880
51171501
Carbonato de calcio
30
Caja
ELCAL FLEX 500 MG, CAJA X 30 SACHET.
ELCAL FLEX 500 MG, CAJA X 30 SACHET.
$ 6.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 202.500
$ 202.500
Total Neto
$ 327.180
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 62.164
TOTAL OC
$ 389.344