Orden de Compra. Nº
514848-939-AG24
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 514848-136-COT24
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
514848-939-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
25-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 514848-136-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educacion
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
R.U.T.
69.190.100-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 807 del sistema SISTEMA DE GESTION I.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
R.U.T.
69.190.100-9
Dirección de Facturación
Educacion Manuel Rodriguez N°° 850 Lautaro Lautaro, Región de la Araucanía
Comuna
Lautaro
Impuesto
82650
Dirección de Envío de la Factura
Educacion Manuel Rodriguez N°° 850 Lautaro Lautaro, Región de la Araucanía
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
CLEANHOUSE SPA
Razón Social
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CLEAN HOUSE SPA
R.U.T.
77.806.603-3
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
CLEANHOUSE SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111703
Toallas de papel
1
Unidad no definida
FONDOS GENERALES LICEO JORGE TEILLIER SANDOVAL 100 PAQUETES DE TOALLAS DE PAPEL DOBLES OFICIO 119 DE FECHA 05-06-2024 CDP 807 ID 163359
FONDOS GENERALES LICEO JORGE TEILLIER SANDOVAL 100 PAQUETES DE TOALLAS DE PAPEL DOBLES OFICIO 119 DE FECHA 05-06-2024 CDP 807 ID 163359
$ 435.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 435.000
$ 435.000
Total Neto
$ 435.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 82.650
TOTAL OC
$ 517.650
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
76.911.632-K
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
76.699.945-k
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
76.699.945-k
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
76.570.343-3
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.806.603-3
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
77.948.194-8
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
77.448.127-3
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
93.558.000-5
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
77.404.653-4
Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante
77.201.637-9
Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante
96.972.190-2
Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante
77.012.870-6
Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante
77.890.353-9
Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante
96.670.840-9
Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante
76.943.080-6
Ver adjunto
16.- R.U.T del cotizante
78.027.120-5
Ver adjunto
17.- R.U.T del cotizante
76.710.414-6
Ver adjunto
18.- R.U.T del cotizante
77.142.712-K
Ver adjunto