1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3661-803-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
30-09-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE MATERIAL DE SEGURIDAD VIAL PARA USO MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO SUMINISTRO, SOLICITUD MEMORANDUM N°492 SEGURIDAD PUBLICA, 02-09-2024. |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3661-40-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Adquisiciones |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
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R.U.T. |
69.051.400-1 |
Dirección de Unidad de Compra |
AVDA. 26 DE DICIEMBRE #654 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
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R.U.T. |
69.051.400-1 |
Dirección de Facturación |
AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654 |
Comuna |
San Esteban
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Impuesto |
262865 |
Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
S3MS |
Razón Social |
SOCIEDAD DE 3 MANTENCION Y SEGURIDAD LIMITADA
|
R.U.T. |
76.211.519-0 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
S3MS |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30101615
| Barras de plástico | 20 | Unidad no definida | CADENA CONECTORA | CADENA CONECTORA |
$ 1.500,00
|
$ 0,00
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$ 0,00
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$ 30.000
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$ 30.000
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30101615
| Barras de plástico | 50 | Unidad no definida | CONOS TRANSITO | CONOS TRANSITO |
$ 27.070,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.353.500
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$ 1.353.500
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Total Neto
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$ 1.383.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 262.865
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$ 1.646.365
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.