1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
979-270-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
14-03-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
SC-2025020312230200 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
|
R.U.T. |
61.202.000-0 |
Dirección de Facturación |
Morandé 71, piso 3, oficina 355 |
Comuna |
Santiago
|
Impuesto |
13267,89 |
Dirección de Envío de la Factura |
Morandé 71, piso 3, oficina 355 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
19-03-2025 |
|
Proveedor |
Comercializadora MNJP SPA |
Razón Social |
COMERCIALIZADORA MARCELO JAMASMIYE PERO SPA
|
R.U.T. |
77.876.369-9 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
Comercializadora MNJP SPA |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
52161514
| Audífonos | 9 | Unidad | Adquisición de audífonos Gamer HP H200 o similar, sonido estéreo, conexión 3.5mm, On Ear, Negro, con micrófonos. De acuerdo a términos de referencia adjuntos. | |
$ 7.759,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 69.831
|
$ 69.831
|
|
Total Neto
|
$ 69.831
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 13.268
|
$ 83.099
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.