1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1253404-53-AG23 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-12-2023 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE BENCINA VEHICULOS AREA SALUD CORMUNAT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORMUNAT ADMINISTRACION AREA SALUD Razón Social CORPORACION DE EDUCACION, SALUD Y MENORES DE PUERT R.U.T. 71.165.800-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-03-001 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION DE EDUCACION, SALUD Y MENORES DE PUERT R.U.T. 71.165.800-9 Dirección de Facturación Eleuterio Ramirez N°324 Comuna Puerto Natales Impuesto 93762,72 Dirección de Envío de la Factura Eleuterio Ramirez N°324 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD PAVLOVIC Y COMPANIA LIMITADA Razón Social SOCIEDAD PAVLOVIC Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 89.550.000-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SOCIEDAD PAVLOVIC Y COMPANIA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 447 Litro BENCINA 93 OCTANOS   $ 1.104,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 493.488 $ 493.488

Total Neto	$ 493.488
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 93.763
TOTAL OC	$ 587.251