1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057509-8198-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-06-2024 Nombre de la Orden de Compra Arriendo Impresoras rendimiento medio Mayo 2024 (C Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057509-175-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Unidad de Compra Francisco Ramirez N°10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 15195 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Facturación F.RANCISCO RAMIREZ 10.- Comuna Chillán Impuesto 460774,6335 Dirección de Envío de la Factura F.RANCISCO RAMIREZ 10.- 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INTDATA Razón Social INTEGRACION DE SOLUCIONES LIMITADA R.U.T. 76.128.275-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INTDATA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212104 Impresoras de chorro de tinta 3636 Unidad Impresiones Mayo 2024 Impresiones Mayo 2024 $ 7,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.452 $ 25.125 43212104 Impresoras de chorro de tinta 139959 Unidad Impresiones Mayo 2024 Impresiones Mayo 2024 $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.119.672 $ 1.079.084 43212104 Impresoras de chorro de tinta 87 Unidad Cargo fijo Cargo fijo $ 13.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.150.140 $ 1.150.140 43212104 Impresoras de chorro de tinta 3 Unidad Cargo fijo Cargo fijo $ 56.927,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.781 $ 170.781

Total Neto	$ 2.425.130
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 460.775
TOTAL OC	$ 2.885.905