Orden de Compra. Nº4766-450-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4766-309-COT24 ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA PROGRAMA MAS ADULTO MAYOR AUTOVALENTE"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4766-450-AG24
Estado de la Orden de Compra No aceptada
Fecha de Envío 04-07-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4766-309-COT24 ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA PROGRAMA MAS ADULTO MAYOR AUTOVALENTE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ
R.U.T. 69.060.200-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 402/2024 del sistema CRECIC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ
R.U.T. 69.060.200-8
Dirección de Facturación AV.21 DE MAYO #4680, LA CRUZ (DEPARTAMENTO DE SALUD)
Comuna La Cruz
Impuesto 26446,48
Dirección de Envío de la Factura AV.21 DE MAYO #4680, LA CRUZ (DEPARTAMENTO DE SALUD)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor comercial gomez spa
Razón Social AGROSERVICIOS Y COMERCIAL GOMEZ SPA
R.U.T. 76.796.225-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal comercial gomez spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49161505
Balones de fútbol3UnidadBALON DE ESPUMA 20 CM   $ 2.898,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.694 $ 8.694
55121618
Fundas de etiquetas300UnidadTAPA PARA ENCUADERNAR DE MICA TAMAÑO OFICIO   $ 333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.900 $ 99.900
52141606
Cestos para ropa sucia2UnidadCANASTO PARA LA ROPA REDONDO 23 LTS  $ 4.295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.590 $ 8.590
82101701
Servicios de publicidad en carteles aéreos3UnidadPENDON COLGANTE 70 X 100 CMS CON DISEÑO ADJUNTO   $ 7.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.008 $ 22.008
Total Neto $ 139.192
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.446
TOTAL OC $ 165.638


8 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.796.225-8 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.404.498-1 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.663.547-2 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.948.264-2 Ver adjunto