Orden de Compra. Nº
4766-450-AG24
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4766-309-COT24 ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA PROGRAMA MAS ADULTO MAYOR AUTOVALENTE
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4766-450-AG24
Estado de la Orden de Compra
No aceptada
Fecha de Envío
04-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4766-309-COT24 ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA PROGRAMA MAS ADULTO MAYOR AUTOVALENTE
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
SALUD
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ
R.U.T.
69.060.200-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 402/2024 del sistema CRECIC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ
R.U.T.
69.060.200-8
Dirección de Facturación
AV.21 DE MAYO #4680, LA CRUZ (DEPARTAMENTO DE SALUD)
Comuna
La Cruz
Impuesto
26446,48
Dirección de Envío de la Factura
AV.21 DE MAYO #4680, LA CRUZ (DEPARTAMENTO DE SALUD)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
comercial gomez spa
Razón Social
AGROSERVICIOS Y COMERCIAL GOMEZ SPA
R.U.T.
76.796.225-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
comercial gomez spa
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
49161505
Balones de fútbol
3
Unidad
BALON DE ESPUMA 20 CM
$ 2.898,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.694
$ 8.694
55121618
Fundas de etiquetas
300
Unidad
TAPA PARA ENCUADERNAR DE MICA TAMAÑO OFICIO
$ 333,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 99.900
$ 99.900
52141606
Cestos para ropa sucia
2
Unidad
CANASTO PARA LA ROPA REDONDO 23 LTS
$ 4.295,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.590
$ 8.590
82101701
Servicios de publicidad en carteles aéreos
3
Unidad
PENDON COLGANTE 70 X 100 CMS CON DISEÑO ADJUNTO
$ 7.336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.008
$ 22.008
Total Neto
$ 139.192
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 26.446
TOTAL OC
$ 165.638
8 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.664.156-1
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
76.796.225-8
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.404.498-1
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.663.547-2
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.948.264-2
Ver adjunto