Orden de Compra. Nº
838794-174-SE24
"
LP ALIMENTACION FONDOS PROPIOS VILLA
"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRAL DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD DE LA ARMADA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
838794-174-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
25-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
LP ALIMENTACION FONDOS PROPIOS VILLA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3191-146-LR21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
CENTRAL DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD DE LA ARMADA
Razón Social
CENTRAL DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD DE LA ARMADA
R.U.T.
61.980.420-1
Dirección de Unidad de Compra
SUBIDA ALESANDRI S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
CENTRAL DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD DE LA ARMADA
R.U.T.
61.980.420-1
Dirección de Facturación
AV. ALESANDRI S/N (INTERIOR RECINTO HOSPITAL NAVAL)
Comuna
Viña del Mar
Impuesto
534529,66
Dirección de Envío de la Factura
AV. ALESANDRI S/N (INTERIOR RECINTO HOSPITAL NAVAL)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
28-06-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Sodexo Chile S.A.
Razón Social
SODEXO CHILE S A
R.U.T.
94.623.000-6
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Sodexo Chile S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
90101603
Servicios de catering
7
Unidad no definida
SERVICIO DE ONCE AUTOSERVICIO, PERSONAL FONDOS PROPIOS CAPSVILLA, DEL 25 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DE 2024.
SERVICIO DE ONCE AUTOSERVICIO, PERSONAL FONDOS PROPIOS CAPSVILLA, DEL 25 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DE 2024.
$ 1.408,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.856
$ 9.856
90101603
Servicios de catering
310
Unidad no definida
SERVICIO DE ALMUERZO AUTOSERVICIO, PERSONAL FONDOS PROPIOS CAPSVILLA, DEL 25 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DE 2024.
SERVICIO DE ALMUERZO AUTOSERVICIO, PERSONAL FONDOS PROPIOS CAPSVILLA, DEL 25 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DE 2024.
$ 4.212,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.305.720
$ 1.305.720
90101603
Servicios de catering
8
Unidad no definida
SERVICIO DE DESAYUNO AUTOSERVICIO, PERSONAL FONDOS PROPIOS CAPSVILLA, DEL 25 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DE 2024.
SERVICIO DE DESAYUNO AUTOSERVICIO, PERSONAL FONDOS PROPIOS CAPSVILLA, DEL 25 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DE 2024.
$ 1.408,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.264
$ 11.264
90101603
Servicios de catering
253
Unidad no definida
SERVICIO DE ALMUERZO A LA MESA, PERSONAL FONDOS PROPIOS CAPSVILLA, DEL 25 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DE 2024.
SERVICIO DE ALMUERZO A LA MESA, PERSONAL FONDOS PROPIOS CAPSVILLA, DEL 25 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DE 2024.
$ 5.326,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.347.478
$ 1.347.478
90101603
Servicios de catering
39
Unidad no definida
SERVICIO DE COLACIONES TIPO B, PERSONAL FONDOS PROPIOS CAPSVILLA, DEL 25 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DE 2024.
SERVICIO DE COLACIONES TIPO B, PERSONAL FONDOS PROPIOS CAPSVILLA, DEL 25 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DE 2024.
$ 3.564,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 138.996
$ 138.996
Total Neto
$ 2.813.314
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 534.530
TOTAL OC
$ 3.347.844