1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1755-226-AG24 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 02-07-2024 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO. Implementar proyectos de apoyo técnico pedagógico a E.E EPJA de Estudiantes Extranjeros. OA Nº7530. SOL045_EDUC24_JCC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Mineduc Administración VII Región Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION VII REGION R.U.T. 60.901.009-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 422 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION VII REGION R.U.T. 60.901.009-6 Dirección de Facturación Avda. Ignacio Carrera Pinto N° 130 Comuna Talca Impuesto 33147,4 Dirección de Envío de la Factura Avda. Ignacio Carrera Pinto N° 130 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-07-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Redoffice Region Metropolitana Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA R.U.T. 77.012.870-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Redoffice Region Metropolitana Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131502 Paños de limpieza 20 Unidad COLOR NARANJO DE ALGODON. MEDIDAS SUGERIDAS 50X70 CMS   $ 707,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.140 $ 14.140 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 30 Unidad LIQUIDO PARA PISOS FORMATO 900CC-1LT. CON AROMA.   $ 701,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.030 $ 21.030 52121602 Servilletas 30 Paquete COLOR BLANCO GOFRADA INTERFOLIADA DOBLE HOJA. 200 HOJAS C/U   $ 898,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.940 $ 26.940 12181501 Ceras sintéticas 20 Unidad PARA PISO EN CREMA. MADERAS, BALDOSAS, CEMENTO. COLOR ROJA. SE SUGIERE SACHET DE 500-700CC.   $ 1.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.400 $ 25.400 47131603 Esponjas 30 Unidad ABRASIVA ANATOMICA. COLOR AMARILLA. LADO ABRASIVO VERDE.   $ 148,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.440 $ 4.440 14111704 Papel higiénico 18 Paquete COLOR BLANCO 6 ROLLOS C/U. SE SUGIERE 50 MTS. C/U   $ 1.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.148 $ 23.148 46181504 Guantes protectores 20 Par LATEX, INTERIOR AFELPADO, GAMUZADO, FLOCADO.   $ 704,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.080 $ 14.080 24111503 Bolsas de plástico 3 Paquete 10 UDS C/U. 110 X90 CM.   $ 3.684,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.052 $ 11.052 47131602 Paños de limpieza absorbente 30 Unidad 40 CM ANCHO   $ 232,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.960 $ 6.960 12141901 Cloro Cl 10 Bidón CLORO HIPOCLORITO DE SODIO MENOR A 3%. 5 LTS C/U.   $ 2.727,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.270 $ 27.270

Total Neto	$ 174.460
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.147
TOTAL OC	$ 207.607

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.012.870-6 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.448.127-3 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.022.743-7 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 76.776.328-k Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 77.146.619-2 Ver adjunto