1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1233616-756-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-07-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE TRASLADO DE DOCENTES A SEMINARIO ENIE 2024 FUNDACIÓN KODEA 1233616-42-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordil Razón Social Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordil R.U.T. 61.980.940-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1558 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordil R.U.T. 61.980.940-8 Dirección de Facturación Avenida Arturo Prat Norte 460 Edificio Doña Isidora Comuna San Carlos Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Arturo Prat Norte 460 Edificio Doña Isidora 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción PROCESO DE FACTURACIÓN LA FACTURA CORRESPONDIENTE SE DEBE ENVIAR EN FORMATO XML AL CORREO ELECTRÓNICO dipresrecepcion@custodium.com CON COPIA A facturas@slepunillacordillera.cl A NOMBRE DEL SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA PUNILLA CORDILLERA, RUT N° 61.980.940-8, CON DOMICILIO EN CALLE ARTURO PRAT 460, COMUNA DE SAN CARLOS, INDICANDO EN ELLA EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EN EL CAMPO DE REFERENCIA CORRESPONDIENTE. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soc. de Transportes de Pasajeros Gacitúa y Sepúlveda Ltda. Razón Social SOCIEDAD TRANSPORTES DE PASAJEROS GACITUA Y SEPULVEDA LIMITADA R.U.T. 76.856.427-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Soc. de Transportes de Pasajeros Gacitúa y Sepúlveda Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad SERVICIO DE TRASLADO EN FURGÓN EJECUTIVO PARA 15 PERSONAS DESDE SAN CARLOS A SAN PEDRO DE LA PAZ EL DÍA 22 DE JULIIO Y TRASLADO DESDE COLEGIO FRATERNIDAD SAN PEDRO A HOTEL TERRANO, CONCEPCIÓN Y EL DÍA 23 DE JULIO TRASLADO DESDE HOTEL TERRANO, CONCEPCIÓN A COLEGIO FRATERNIDAD SAN PEDRO, TRASLADO DESDE COLEGIO FRATERNIDAD SAN PEDRO A HOTEL TERRANO Y DESDE EL HOTEL A LA SIUDAD DE SANCARLOS, SEGUN LOS HORARIOS ESTABLECIDOS EN SOLICITUD DE COMPRA INTERNA N°676 ADJUNTO.   $ 450.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000

Total Neto	$ 450.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 450.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.856.427-2 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 76.604.912-5 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.694.342-8 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 76.928.877-5 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 76.593.476-1 Ver adjunto