1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1650-161-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Arriendo de Impresoras Cargo Fijo y variable (cuota 40) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Santa Juana Razón Social Hospital Santa Juana R.U.T. 61.602.204-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Doctor Sosa N°100 Recinto Hospital Santa Juana 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1215 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Santa Juana R.U.T. 61.602.204-0 Dirección de Facturación Av. Doctor Sosa N°100 Recinto Hospital Santa Juana Comuna Santa Juana Impuesto 57911,62 Dirección de Envío de la Factura Av. Doctor Sosa N°100 Recinto Hospital Santa Juana 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INTDATA Razón Social INTEGRACION DE SOLUCIONES LIMITADA R.U.T. 76.128.275-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INTDATA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212110 Impresoras multifunción o multifuncionales 1 Mes Arriendo de Impresoras, cargo fijo y variable (cuota 40 primer contrato) Arriendo de Impresoras, cargo fijo y variable (cuota 40 primer contrato) $ 304.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 304.798 $ 304.798

Total Neto	$ 304.798
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.912
TOTAL OC	$ 362.710