|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3515-246-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
22-04-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3515-268-COT25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Direccion de Administracion y Finanzas |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA CALERA
|
|
R.U.T. |
69.060.300-4 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA CALERA
|
|
R.U.T. |
69.060.300-4 |
|
Dirección de Facturación |
Avenida Marathon Nº 312, La Calera |
|
Comuna |
La Calera
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Marathon Nº 312, La Calera |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
MATIAS & AGUSTIN |
|
Razón Social |
CAROLINA IRIS GONZALEZ SANTIBANEZ
|
|
R.U.T. |
16.630.665-5 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
MATIAS & AGUSTIN |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
25101502
| Autobuses | 1 | Unidad | SERVICIO DE ARRIENDO DE BUS PARA ACTIVIDAD PROGRAMA VINCULOS, SE ADJUNTA ARCHIVO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS (SE REQUIERE INGRESAR COTIZACION CON VALOR UNITARIO DEL SERVICIO) | |
$ 270.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 270.000
|
$ 270.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 270.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 270.000
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.