1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1774-86-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-07-2024 Nombre de la Orden de Compra Servicio de aseo en dependencias de la DRAA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1774-9-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Regional Aduana de Arica Razón Social ADMINISTRACIÓN ADUANA DE ARICA R.U.T. 60.804.001-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Comandante San Martín Nº141 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 322 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ADMINISTRACIÓN ADUANA DE ARICA R.U.T. 60.804.001-3 Dirección de Facturación Av. Comandante San Martín Nº141 Comuna 1 Impuesto 931372,495 Dirección de Envío de la Factura Av. Comandante San Martín Nº141 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MABA Razón Social MARÍA ANGÉLICA BALBONTÍN ALCAÍNO R.U.T. 6.005.690-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MABA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Servicios de aseo en dependencias y vehículos fiscales de la Dirección Regional Aduana de Arica. Junio 2024.Licitacion ID 1774-9-LP23.PARA PROCEDER AL PAGO DE LA FACTURA DEBE INDICAR EN EL CAMPO "TIPO DE DOCUMENTO" EL NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA A LA CUAL SE ENCUENTRA ASOCIADA LA FACTURA QUE SE ESTA EMITIENDO, ADEMAS LA ORDEN DE COMPRA DEBERA ENCONTRARSE EN ESTADO "ACEPTADA" “Servicios de aseo en dependencias y vehículos fiscales de la Dirección Regional Aduana de Arica. Junio 2024.Licitacion ID 1774-9-LP23 $ 4.901.961,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.901.961 $ 4.901.961

Total Neto	$ 4.901.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 931.372
TOTAL OC	$ 5.833.332