Orden de Compra. Nº
1126922-1443-SE24
"
RBD 7729 MATERIALES DE ASEO EE JOSE WERNER MEIXNER DE PUERTO VARAS
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1126922-1443-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
04-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
RBD 7729 MATERIALES DE ASEO EE JOSE WERNER MEIXNER DE PUERTO VARAS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1126922-52-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
Razón Social
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
R.U.T.
62.000.800-1
Dirección de Unidad de Compra
Cristino Winkler 410
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1856
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
R.U.T.
62.000.800-1
Dirección de Facturación
CRISTINO WINKLER N° 410
Comuna
Frutillar
Impuesto
29143,72
Dirección de Envío de la Factura
CRISTINO WINKLER N° 410
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
16-07-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
KAIKEN
Razón Social
IMPORTADORA HEVIA SPA
R.U.T.
76.872.717-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
KAIKEN
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47121701
Bolsas de basura
10
Unidad no definida
TOALLA HUMEDAS MULTIUSO DESINFECTANTE 35 UD - ENVASE RECARGABLE (TARRO) MARCA VIRUTEX
TOALLA HUMEDAS MULTIUSO DESINFECTANTE 35 UD - ENVASE RECARGABLE (TARRO) MARCA VIRUTEX
$ 3.967,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.670
$ 39.670
47121701
Bolsas de basura
3
Unidad no definida
TOALLA DE PAPEL HOJA SIMPLE (2 ROLLOS X 250 MT) MARCA TECNOPAPEL
TOALLA DE PAPEL HOJA SIMPLE (2 ROLLOS X 250 MT) MARCA TECNOPAPEL
$ 10.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.303
$ 30.303
47121701
Bolsas de basura
8
Unidad no definida
TRAPERO REUTILIZABLE ALGODÓN DOBLE 50X50 C/OJAL MARCA MANOS DE CHILE
TRAPERO REUTILIZABLE ALGODÓN DOBLE 50X50 C/OJAL MARCA MANOS DE CHILE
$ 1.739,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.912
$ 13.912
47121701
Bolsas de basura
5
Unidad no definida
LIMPIADOR DESINFECTANTE PISO CITRICO 900ML MARCA SAPOLIO
LIMPIADOR DESINFECTANTE PISO CITRICO 900ML MARCA SAPOLIO
$ 1.522,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.610
$ 7.610
47121701
Bolsas de basura
2
Unidad no definida
ABRILLANTADOR PISO FLOTANTE 5 LT MARCA LLABRES
ABRILLANTADOR PISO FLOTANTE 5 LT MARCA LLABRES
$ 11.660,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.320
$ 23.320
47121701
Bolsas de basura
4
Unidad no definida
DESINFECTANTE SUPERFICIES EN AEROSOL ANTIBACTERIAL 360 ML MARCA TANAX
DESINFECTANTE SUPERFICIES EN AEROSOL ANTIBACTERIAL 360 ML MARCA TANAX
$ 2.882,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.528
$ 11.528
47121701
Bolsas de basura
5
Unidad no definida
DESODORANTE AMBIENTAL AEROSOL 360 ML CÍTRICO MARCA AROM
DESODORANTE AMBIENTAL AEROSOL 360 ML CÍTRICO MARCA AROM
$ 2.303,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.515
$ 11.515
47121701
Bolsas de basura
5
Unidad no definida
CLORO GEL 900 ML LAVANDA MARCA IMPEKE
CLORO GEL 900 ML LAVANDA MARCA IMPEKE
$ 2.004,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.020
$ 10.020
47121701
Bolsas de basura
10
Unidad no definida
PAÑO DE GENERO NARANJO 35 X 40 CM MARCA VIRUTEX
PAÑO DE GENERO NARANJO 35 X 40 CM MARCA VIRUTEX
$ 551,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.510
$ 5.510
Total Neto
$ 153.388
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 29.144
TOTAL OC
$ 182.532