Orden de Compra. Nº
3447-776-SE24
"
ORDEN DEORDEN DE COMPRA DESDE 3447-90-LQ22; Vestimenta para El Programa Vínculos Versión 18, DIDECO
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Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3447-776-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
29-02-2024
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DEORDEN DE COMPRA DESDE 3447-90-LQ22; Vestimenta para El Programa Vínculos Versión 18, DIDECO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3447-90-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.02.001.008.002 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Facturación
Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
Comuna
Iquique
Impuesto
106020
Dirección de Envío de la Factura
Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
esperanzarojas
Razón Social
ESPERANZA JULIA ROJAS MONTOYA
R.U.T.
8.817.337-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
esperanzarojas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
53102702
Uniformes varios
5
Unidad
ITEM 2 Polera de pique manga corta varones distintos modelos, colores y tallas (16, S, M, L, XL, XXL, XXXL) con 1 logo bordado.
ITEM 2 Polera de pique manga corta varones distintos modelos, colores y tallas (16, S, M, L, XL, XXL, XXXL) con 1 logo bordado.
$ 12.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.000
$ 60.000
53102702
Uniformes varios
7
Unidad
ITEM 9 Camisas Oxford distintos colores y diseños manga larga varones distintas tallas (16, S, M, L, XL, XXL, XXXL) con 1 logo bordado.
ITEM 9 Camisas Oxford distintos colores y diseños manga larga varones distintas tallas (16, S, M, L, XL, XXL, XXXL) con 1 logo bordado.
$ 14.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 101.500
$ 101.500
53102702
Uniformes varios
7
Unidad
ITEM 34 Pantalones distintas tallas y modelos dama y varón
ITEM 34 Pantalones distintas tallas y modelos dama y varón.
$ 23.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 164.500
$ 164.500
53102702
Uniformes varios
2
Unidad
ITEM 42 Zapatos de seguridad, caña alta, punta fibra, dieléctricos, anti clavos.
ITEM 42 Zapatos de seguridad, caña alta, punta fibra, dieléctricos, anti clavos.
$ 62.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 124.000
$ 124.000
53102702
Uniformes varios
36
Unidad
ITEM 27 Bordado colores variados adicional hasta 25 cm de diámetro.
ITEM 27 Bordado colores variados adicional hasta 25 cm de diámetro.
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 108.000
$ 108.000
Total Neto
$ 558.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 106.020
TOTAL OC
$ 664.020
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.