Orden de Compra. Nº
5416-655-AG24
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5416-444-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE LA SERENA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5416-655-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
18-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5416-444-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
Razón Social
UNIVERSIDAD DE LA SERENA
R.U.T.
70.783.100-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FAIFAI001 - 030502042050 del sistema Global 3000.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
UNIVERSIDAD DE LA SERENA
R.U.T.
70.783.100-6
Dirección de Facturación
Benavente Nº 980
Comuna
La Serena
Impuesto
105307,31
Dirección de Envío de la Factura
Benavente Nº 980
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Nahuel
Razón Social
GRAFIKA NAHUEL S.A.
R.U.T.
76.709.910-K
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Nahuel
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60106401
Kits de electrónica
1
Kit
Kit insumos de electrónica según características técnicas en listado adjunto.
Según Cotización N°41583.
$ 504.296,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 504.296
$ 504.296
31161505
Tornillos de presión
1
Kit
Insumos de ferretería según características técnicas en listado adjunto.
Según Cotización N°41583.
$ 40.813,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.813
$ 40.813
45121608
Conjuntos de cámara
2
Unidad
Cámara web USB 480P según características técnicas en anexo.
Según Cotización N°41583.
$ 4.570,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.140
$ 9.140
Total Neto
$ 554.249
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 105.307
TOTAL OC
$ 659.556
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.852.607-7
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.949.935-9
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.448.127-3
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.222.349-8
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.951.655-5
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
77.542.561-K
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
76.709.910-K
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
76.680.386-5
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
77.879.905-7
Ver adjunto