1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3589-410-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-07-2024 Nombre de la Orden de Compra Insumos de aseo Jardín Cuncunita Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3589-33-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Adm. Educacional Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE YUNGAY R.U.T. 69.141.500-7 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE YUNGAY R.U.T. 69.141.500-7 Dirección de Facturación Esmeralda Nº340 - Yungay Comuna Yungay Impuesto 15749,1 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda Nº340 - Yungay 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOBERCAR Razón Social BERTA ELENA RAMIREZ ERICES R.U.T. 9.999.459-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JOBERCAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131804 Productos de limpieza de amoniaco 1 Global Insumos materiales de aseo   $ 82.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.890 $ 82.890

Total Neto	$ 82.890
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.749
TOTAL OC	$ 98.639