1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3480-46-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-03-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA EL DESTACAMENTO PRESUPUESTO: 3480-56-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Destacamento Montaña Nº 9 Arauco - DESMÑA N° 9 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.471-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.471-6 Dirección de Facturación O´higgins 1201, Osorno Comuna Osorno Impuesto 689549,33 Dirección de Envío de la Factura O´higgins 1201, Osorno 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-03-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HESS Y BUSCHMANN SPA Razón Social HESS Y BUSCHMANN SPA R.U.T. 80.461.600-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal HESS Y BUSCHMANN SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Unidad MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES CONFORME A DOCUMENTO ADJUNTO.   $ 3.629.207,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.629.207 $ 3.629.207

Total Neto	$ 3.629.207
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 689.549
TOTAL OC	$ 4.318.756