Orden de Compra. Nº
1057501-8308-AG24
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LOGISTICA PROGRAMA ALIMENTOS Y SCE: 382422 JUNIO 2024
"
Recuerde que el responsable del pago es COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057501-8308-AG24
Estado de la Orden de Compra
No aceptada
Fecha de Envío
12-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
LOGISTICA PROGRAMA ALIMENTOS Y SCE: 382422 JUNIO 2024
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Razón Social
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T.
61.608.502-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con presupuesto liberado correspondiente al folio de compromiso SIGFE: 13121
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T.
61.608.502-6
Dirección de Facturación
Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto
Comuna
Puente Alto
Impuesto
93395,07
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Mega Mercado
Razón Social
MEGA MERCADO SPA
R.U.T.
77.171.525-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Mega Mercado
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50221101
Granos de Cereales
72
Unidad
31-001-300-031-00 NESTUM AVENA ARROZ CJ 24 PAQUETES DE 250 GRS
$ 2.157,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 155.304
$ 155.304
50221202
Cereales en barra
80
Unidad
31-002-005-017-00 BARRAS DE CEREAL DE 20 GRS SABORES SURTIDOS
$ 154,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.320
$ 12.320
50181905
Galletas dulces o pastelitos
10
Unidad
31-002-005-043-00 GALLETAS DE ARROZ SIN GLUTEN BOLSA DE 90 GRS
$ 2.531,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.310
$ 25.310
50161510
Sacarina o sucralosa
80
Frasco
31-001-500-012-00 SACARINA SODICA CMX20MG FC X 300 COMPRIMIDOS
$ 786,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 62.880
$ 62.880
50161510
Sacarina o sucralosa
2000
Sachet
31-001-500-013-00 SUCRALOSA SACHET 0,5 GR
$ 11,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.000
$ 22.000
50171830
Salsas para pringar o condimentos o para untar o marinar
25
Unidad
31-001-300-037-00 SALSA DULCE DE CARAMELO ENVASE DE LITRO
$ 2.555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 63.875
$ 63.875
50171901
Conservas
22
kilogramo
31-001-600-001-00 CIRUELAS DESHIDRATADAS SIN CAROZO
$ 6.812,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 149.864
$ 149.864
Total Neto
$ 491.553
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 93.395
TOTAL OC
$ 584.948
8 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.358.747-7
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.171.525-7
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
19.116.139-4
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.111.944-1
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
76.432.389-0
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
77.293.249-9
Ver adjunto