1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
673339-20-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
27-06-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
TD Implementación Programas Ambulatorios PG mujeres |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio
|
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
SENDA-DIRECCIÓN REGIONAL LOS LAGOS |
Razón Social |
SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCION Y REHABILITACION DEL CONSUMO DE D |
R.U.T. |
61.980.170-9 |
Dirección de Unidad de Compra |
Agustinas 1235, piso 9, Santiago |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCION Y REHABILITACION DEL CONSUMO DE D |
R.U.T. |
61.980.170-9 |
Dirección de Facturación |
Agustinas 1235, piso 9, Santiago |
Comuna |
Santiago |
Impuesto |
0 |
Dirección de Envío de la Factura |
Agustinas 1235, piso 9, Santiago |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Universidad |
Razón Social |
UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE
|
R.U.T. |
81.380.500-6 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
Universidad |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|