Orden de Compra. Nº
2401-626-AG24
"
"MATERIALES DE OFICINA, PROGRAMA SOMOS BARRIO-BALTAZAR CASTRO"
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2401-626-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
03-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
"MATERIALES DE OFICINA, PROGRAMA SOMOS BARRIO-BALTAZAR CASTRO"
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
SECCION ADQUISICIONES
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
R.U.T.
69.080.100-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214.05.18.016 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
R.U.T.
69.080.100-0
Dirección de Facturación
PLAZA DE LOS HEROES No. 445
Comuna
Rancagua
Impuesto
48028,58
Dirección de Envío de la Factura
PLAZA DE LOS HEROES No. 445
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LIBRERÍA FUTURO
Razón Social
ASESORIAS E INVERSIONES MORAN Y CANIUMAN LIMITADA
R.U.T.
76.402.891-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
LIBRERÍA FUTURO
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121701
Lápiz pasta
1
Unidad
Materiales de Oficina (según listado adjunto), SE DEBE COTIZAR POR EL TOTAL DE LOS PRODUCTOS.-
Materiales de Oficina
$ 252.782,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 252.782
$ 252.782
Total Neto
$ 252.782
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 48.029
TOTAL OC
$ 300.811
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
76.083.995-7
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
76.402.891-0
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.933.159-8
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.448.127-3
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.950.651-7
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
77.952.039-0
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
77.012.870-6
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
76.776.328-k
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
96.556.940-5
Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante
76.943.080-6
Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante
76.955.038-0
Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante
76.955.038-0
Ver adjunto