1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 522-137-SE24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-07-2024 Nombre de la Orden de Compra Regularización pago arriendo de cilindros de 02 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hosp. de Litueche Razón Social HOSPITAL DE LITUECHE R.U.T. 61.602.152-4 Dirección de Unidad de Compra Cardenal Caro 728 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 660 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DE LITUECHE R.U.T. 61.602.152-4 Dirección de Facturación Cardenal Caro 728 Comuna Litueche Impuesto 92998,16 Dirección de Envío de la Factura Cardenal Caro 728 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INDURA S.A Razón Social INDURA S.A. R.U.T. 76.150.343-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INDURA S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141904 Oxígeno O 1 Unidad no definida Regularización pago de facturas, ya que trato directo N°522-41-SE24 no da cobertura total a número de días de arriendo de cilindros de oxígeno 10m3 utilizados por el Hospital a la fecha. A la espera de resolución de adjudicación de licitación pública ID: 522-19-LE24 “PROVISIÓN DE OXÍGENO PARA EL HOSPITAL DE LITUECHE”. Regularización pago de facturas, ya que trato directo N°522-41-SE24 no da cobertura total a número de días de arriendo de cilindros de oxígeno 10m3 utilizados por el Hospital a la fecha. $ 489.464,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 489.464 $ 489.464

Total Neto	$ 489.464
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 92.998
TOTAL OC	$ 582.462