1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3697-271-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-04-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQ. POR CTTO. DE SUM. DE FLORES 2024-2026, RELACIONES PUBLICAS.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3697-80-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra Lagos 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 769/22-12-003-004 del sistema proexsi. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación LAGOS 680, VICTORIA Comuna Victoria Impuesto 20900 Dirección de Envío de la Factura LAGOS 680, VICTORIA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor floreria la santiago Razón Social TERESA DE LOS ANGELES PÉREZ FERNÁNDEZ R.U.T. 7.285.194-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal floreria la santiago Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10161907 Flores secas prensadas 1 Unidad no definida ARREGLO FLORAL PARA CEREMONIA, para el día 30 de abril a las 19:00 hrs. en centro cultural.- ARREGLO FLORAL PARA CEREMONIA, para el día 30 de abril a las 19:00 hrs. en centro cultural.- $ 110.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000

Total Neto	$ 110.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.900
TOTAL OC	$ 130.900