1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3061-100-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-04-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ACRILICOS LAM31CHIPANA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA BASE NAVAL IQUIQUE Razón Social Comandancia Base Naval Iquique R.U.T. 61.962.400-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia Base Naval Iquique R.U.T. 61.962.400-9 Dirección de Facturación AVDA. ARTURO PRAT 706, BASE NAVAL IQUIQUIE Comuna Iquique Impuesto 19755,06 Dirección de Envío de la Factura AVDA. ARTURO PRAT 706, BASE NAVAL IQUIQUIE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-04-2025 Título Descripción COORDINAR CON FERNANDO BASCONE CUETO +569 95053402   5 .- Datos del Proveedor Proveedor NOVOSHOP Razón Social GRAN CONCEPTO SPA R.U.T. 77.565.397-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal NOVOSHOP Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13111048 Acrílico de estireno 2 Unidad PLANCHA ACRILICO 3MM 1.20X2.40   $ 41.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.134 $ 82.134

Total Neto	$ 82.134
Descuento	$ 0
Cargos	$ 21.840
IVA  19  %	$ 19.755
TOTAL OC	$ 123.729