1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 958479-94-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Pantalones area Intervencion SAMU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1080089-13-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Cristina Calderon Razón Social HOSPITAL COMUNITARIO CRISTINA CALDERON DE PUERTO WILLIAMS R.U.T. 61.980.720-0 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 246, Puerto Williams 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 497 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL COMUNITARIO CRISTINA CALDERON DE PUERTO WILLIAMS R.U.T. 61.980.720-0 Dirección de Facturación O'Higgins 246, Puerto Williams Comuna Cabo de Hornos Impuesto 190665 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 246, Puerto Williams 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor unimagen Razón Social UNIMAGEN SPA. R.U.T. 76.147.094-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal unimagen Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181531 Ropa reflectante o accesorios 15 Unidad Pantalones área intervención SAMU, según lo adjudicado. Pantalones área intervención SAMU, según lo adjudicado. $ 66.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.003.500 $ 1.003.500

Total Neto	$ 1.003.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 190.665
TOTAL OC	$ 1.194.165