Orden de Compra. Nº
2296-423-AG24
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Adquisición de Insumos para Coffee Break, Guía N° 18423 Desarrollo y Gestión de Personas
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2296-423-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
03-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
Adquisición de Insumos para Coffee Break, Guía N° 18423 Desarrollo y Gestión de Personas
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Depto. Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
R.U.T.
69.070.200-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
R.U.T.
69.070.200-2
Dirección de Facturación
Independencia 3499
Comuna
Conchalí
Impuesto
58153,11
Dirección de Envío de la Factura
Independencia 3499
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
03-07-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercizalizadora Cabello Ltda.
Razón Social
COMERCIAL FUENTES MAGANA LIMITADA
R.U.T.
76.347.899-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Comercizalizadora Cabello Ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
52152102
Vasos para beber domésticos
400
Unidad
Vasos de plumavit de 190cc.
$ 89,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.600
$ 35.600
52151704
Cucharas domésticas
400
Unidad
Cucharas de plástico para té.
$ 48,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.200
$ 19.200
14111705
Servilletas de papel
8
Paquete
Servilletas tipo cocktail (300 unidades) 24x24 centímetros.
$ 2.390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.120
$ 19.120
50201713
Bolsitas de te
2
Caja
Té en bolsa, caja de 100 unidades
$ 4.999,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.998
$ 9.998
50201706
Café
4
Caja
Sachet café de 100 unidades cada caja.
$ 11.999,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.996
$ 47.996
50202304
Jugos y néctar envasados
5
Bidón
Jugo de 5 litros , 3 de naranja y 2 de piña.
$ 7.999,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.995
$ 39.995
50181905
Galletas dulces o pastelitos
24
Bolsa
Galletas de kilo, dulces surtidas.
$ 5.590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 134.160
$ 134.160
Total Neto
$ 306.069
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 58.153
TOTAL OC
$ 364.222
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.950.418-2
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.734.631-8
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.776.517-5
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.171.525-7
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
76.347.899-8
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
76.796.225-8
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
77.959.051-8
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
77.963.997-5
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
77.319.828-4
Ver adjunto