1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1126922-557-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
No aceptada |
Fecha de Envío |
21-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
RBD 22012 GENERAL PG02 PETROLEO PARA CALEFACCIÓN DEPENDENCIAS LICEO PUNTA DE RIELES COMUNA DE LOS MUERMOS |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1126922-64-LR24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
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R.U.T. |
62.000.800-1 |
Dirección de Facturación |
CRISTINO WINKLER N° 410 |
Comuna |
*
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Impuesto |
334020 |
Dirección de Envío de la Factura |
CRISTINO WINKLER N° 410 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
28-04-2025 |
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Proveedor |
PETROSUR LTDA |
Razón Social |
COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES PETROSUR LIMITADA
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R.U.T. |
76.296.577-1 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PETROSUR LTDA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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15101505
| Diesel | 2000 | Unidad | Petróleo a granel por Litro.
FECHA DE ENTREGA 28 DE ABRIL 2025 | Petróleo a granel por Litro.
FECHA DE ENTREGA 28 DE ABRIL 2025 |
$ 879,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.758.000
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$ 1.758.000
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Total Neto
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$ 1.758.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 334.020
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$ 2.092.020
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.