1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2674-273-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-04-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA DIFUSION compra ágil: 2674-318-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA R.U.T. 69.072.900-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-001 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA R.U.T. 69.072.900-8 Dirección de Facturación SILVA CHAVEZ 480 Comuna Melipilla Impuesto 73265,9 Dirección de Envío de la Factura SILVA CHAVEZ 480 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dimont Razón Social INGRID DEL CARMEN RIQUELME TOBAR R.U.T. 8.758.031-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Dimont Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121618 Tijeras 1 Global ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA DIFUSION. SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS. INGRID DEL CARMEN RIQUELME TOBAR 8.758.031-8 $ 385.610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 385.610 $ 385.610

Total Neto	$ 385.610
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.266
TOTAL OC	$ 458.876

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 8.758.031-8 Ver adjunto