1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1393-163-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-04-2025 Nombre de la Orden de Compra PRODUCTOS DE ASEO CORPORAL- a compra ágil: 1393-89-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Ninhue-Dpto.Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NINHUE R.U.T. 69.140.300-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-02-001 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NINHUE R.U.T. 69.140.300-9 Dirección de Facturación Arturo Prat 405 Comuna Ninhue Impuesto 60656,55 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 405 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-04-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Danisa Isabel Razón Social CAMILA ANDREA OSORIO BELMAR R.U.T. 17.896.267-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Danisa Isabel Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131620 Perfumes o colonias o fragancias 1 Global PRODUCTOS DE HIGIENE PERSONAL PARA STCK ASISTENCIA SOCIAL. PRODUCTOS DE HIGIENE PERSONAL PARA STCK ASISTENCIA SOCIAL. $ 319.245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 319.245 $ 319.245

Total Neto	$ 319.245
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.657
TOTAL OC	$ 379.902

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.137.595-6 Ver adjunto