1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1233600-194-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-03-2025 Nombre de la Orden de Compra ANEXO 1233600-211-LQ24 SERVICIO OBRAS PARA MEJORAMIENTO DE SALAS ESCUELAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1233600-211-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORP MUNICIPAL DE RENCA Razón Social CORP MUNICIPAL DE RENCA R.U.T. 70.931.100-K Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL DE RENCA R.U.T. 70.931.100-K Dirección de Facturación LOS AROMOS 3339, RENCA Comuna Renca Impuesto 1818519,83 Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS 3339, RENCA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción COORDINACION COORDINAR CON SEBASTIAN HERMOSILLA/ SEBASTIAN.HERMOSILLA@RENCA.CL - 9 91591196 - KARINA FERNANDEZ / KARINA.FERNANDEZ@RENCA.CL - 56 9 3956 5948 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGENIERIA Y CONSTRUCCION SIVEC LTDA Razón Social INGENIERIA Y CONSTRUCCION SIVEC LIMITADA R.U.T. 77.858.110-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INGENIERIA Y CONSTRUCCION SIVEC LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102801 Renovación de edificios, casas, señales y monumentos 25 Unidad - Retiro y reubicación de puntos eléctricos. - Provisión de materiales eléctricos nuevos. Anexo de contrato $ 306.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.656.925 $ 7.656.925

Total Neto	$ 7.656.925
Descuento	$ 0
Cargos	$ 1.914.232
IVA  19  %	$ 1.818.520
TOTAL OC	$ 11.389.677