1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-3170-AG24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-07-2024 Nombre de la Orden de Compra M/D Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5586-1819-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4010 del sistema 4010. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación AVDA. FRANCISCO SALAZAR 01145, TEMUCO Comuna Temuco Impuesto 165414 Dirección de Envío de la Factura AVDA. FRANCISCO SALAZAR 01145, TEMUCO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Eugenio Larson Conus Razón Social EUGENIO EDUARDO LARSON CONUS R.U.T. 9.763.790-3 Sucursal Eugenio Larson Conus Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201902 Unidades de laboratorio 1 Global insumos para inseminación Artificial DESPACHAR A Fundo Maquehue Ruta S-578 km 10,5 insumos para inseminación Artificial DESPACHAR A Fundo Maquehue Ruta S-578 km 10,5 $ 870.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 870.600 $ 870.600

Total Neto	$ 870.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 165.414
TOTAL OC	$ 1.036.014