1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3762-342-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-04-2024 Nombre de la Orden de Compra Timbre y Adhesivo DOM Operaciones Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3762-27-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Paillaco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackena 340 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152207999 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 340 Comuna Paillaco Impuesto 8791,3 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 340 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PuntoPrint Razón Social HMINNOVA SPA R.U.T. 76.645.513-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PuntoPrint Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121604 Timbres y sellos 1 Unidad   TIMBRE REDONDO 930-R DEPARTAMENTO DE OPERACIONES $ 22.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.270 $ 22.270 31201613 Adhesivo re-usable 2 Unidad   ADHESIVO DE CORTE COLOR NEGRO MOLDE TAMAÑO 100X20 CM AGUA POTABLE $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000

Total Neto	$ 46.270
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.791
TOTAL OC	$ 55.061